N  

  п/п 

Цели, задачи  муниципальной

программы, наименование

и единица измерения

целевого показателя

 Значение целевого показа теля по годам: 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

   1  

           2          

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

1.    

Цель 1. Проведение эффективной муниципальной политики  в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы муниципального района                                              

1.1.  

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного  процесса Батецкого муниципального района

1.1.1.

Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального района за отчетный период (по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже <1^*>

 II 

  II 

  II

  II

II

  I 

  I 

1.1.2.

Отсутствие   нарушений требований  бюджетного  законодательства  за    отчетный период  (по  результатам   оценки    

Департамента   финансов Новгородской области)  (да/нет) <2^*>

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

1.1.3.

Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Батецкого муниципального района  в отчетном  финансовом году  (да/нет)             

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

1.1.4.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета Батецкого муниципального района  в отчетном финансовом году (%), не

 0,86

0,80

0,75

0,7

0,6

0,5

0,4

1.1.5.

Доля условно утвержденных расходов  в общем объеме расходов бюджета муниципального района  на  первый и второй год  планового периода (%), не менее              

 7,5

 7,5

 7,5

 7,5

 7,5

 7,5

 7,5

1.1.6.

Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков  составления проекта бюджета Батецкого муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного  бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (да/нет) <3^*>

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

1.1.7.

Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально         

утвержденному уровню (%),  не менее         

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

98,0

1.1.8.

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной  платы, начислениям на нее и пособий по социальной помощи населению за счет   средств бюджета муниципального района на конец отчетного периода  (тыс. руб.)   

5000,0

2500,0

5000,0

4500,0

4000,0

3500,0

3000,0

01.1.9.

Отношение дефицита бюджета муниципального района  (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету  средств   бюджета муниципального района  бюджета) к общему годовому  объему доходов   бюджета муниципального района без учета объема  безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более              

 9,8

6,6

5,0

5,0

4,5

4,0

 4,0

1.1.10.

Своевременность представления бюджетной отчетности в Департамент финансов Новгородской области об исполнении бюджета муниципального района (да/нет) <4^*>

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

1.2.  

Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости

бюджетов муниципальных образований Батецкого муниципального района          

1.2.1.

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района (да/нет) <5^*>

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

 да 

1.3.  

Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования  

бюджетных средств Батецкого муниципального района                           

1.3.1.

Наличие бюджетных ассигнований Резервного фонда  муниципального района в объеме расходов бюджет муниципального района  (да/нет)

да

да

да

да

да

да

да

1.3.2.

Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района  (отношение объема муниципального долга к общему объему  доходов бюджета муниципального района  без учета безвозмездных поступлений) (%),не более              

83,0

58,5

85,0

80,0   

 75,0

70,0 

65,0 

1.3.3.

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%),  не более              

6,0

5,5

5,0

  5,0

  5,0 

  5,0

  5,0

1.3.4.

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района   за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее

102,0

102,5

102,5

103,0 

103,0 

103,5 

103,5 

1.3.5.

Удельный вес расходов  бюджета муниципального района,  формируемых в рамках муниципальных   программ Батецкого муниципального района, в общем объеме расходов

бюджет муниципального района  (%), не менее 

50,0

53,0

53,0

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

1.3.6.

Наличие утвержденных  

расходов бюджета муниципального района  на очередной  финансовый год и на плановый период  в структуре муниципальных программ муниципального района (да/нет)

 да 

 да 

 да 

  да

да 

  да 

да 

1.3.7.

Наличие опубликованного

на официальном сайте  

Администрации Батецкого муниципального района

информационно-        

телекоммуникационной  сети "Интернет" проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 

(да/нет)

 да 

 да 

 да 

  да

да 

да 

да 

1.3.8.

Повышение среднего  уровня оценки качества управления            

муниципальными  финансами по отношению к предыдущему году (%),не менее 

 2,0

 2,0

 2,0

  1,0

1,0 

1,0 

1,0 

1.3.9.

Количество муниципальных       

служащих, прошедших   

профессиональную  подготовку,           

переподготовку и  повышение квалификации в сфере повышения  эффективности бюджетных расходов (чел.),      

не менее              

 1 

 1

-

  1 

  1 

  - 

  1 »

  Год 

Источник финансирования

 областной 

   бюджет  

федеральный

   бюджет   

  бюджет муниципаль-ного района    

внебюджет-ные средства 

   всего   

2014

22931,5

-

4108,7

-

27040,2

2015

7552,7

154,5

3415,6

-

11122,8

2016

6448,8

133,4

3424,2

-

10006,4

2017

8136,3

134,6

3637,1

-

11908,0

2018

6097,1

134,6

3637,1

-

9868,8

2019

5723,5

134,6

3637,1

-

9495,2

2020

-

-

2483,8

-

2483,8

ВСЕГО

56889,9

691,7

24343,6

-

81925,2»

N 

п/п

 Наименование    мероприятия 

  Исполнитель 

  Срок   реализации 

  Целевой  показатель   (номер    целевого  показателя из  паспор- та государственной   программ мы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. 

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Батецкого муниципального района                                             

1.1.

Реализация    

подпрограм-мы Организация  

и обеспечение 

осуществле-ния 

бюджетного    

процесса,     

управление    

муниципаль-ным

долгом        

в Батецком муниципальном районе"      

коми-тет финансов

 2014 -

  2020 

  годы 

1.1.1 - 

1.1.10

бюджет муници-пального района

област-ной бюджет

16640,9

0

3415,6

32,7

3424,3

79,1

3637,1

19,3

3637,1

19,3

3637,1

19,3

2409,5

-

2. 

Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Батецкого муниципального района           

2.1.

Реализация    

подпрограм-мы

"Финансовая   

поддержка     

муниципаль-ных 

образований   

Батецкого муниципаль-ного района"   

коми-тет финансов

 2014 -

  2020 

  годы 

1.2.1

област-ной бюджет

феде-раль-ный бюджет

20588,6

258,1

7476,8

154,5

6324,7

133,4

8117,0

134,6

6077,8

134,6

5704,2

134,6

3. 

Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Батецкого муниципального района                               

3.1.

Реализация    

подпрог-раммы

"Повыше-ние    

эффективности 

бюджетных     

расходов      

Батецкого муниципального района на    

2014 - 2016   

годы"          

коми-тет финансов

коми-тет экономики

Адми-нист-рации сель-ских поселений

 2014 -

  2016 

  годы 

1.3.1 - 

1.3.9

областной

бюд-жет

15,0

43,2

45,0

    -   

    -   

    -   

    - » 

  N  

 п/п 

   Наименование  

   мероприятия   

Исполнитель мероприятия

 Срок реализации 

  Целевой  показатель   (номер    целевого  показателя из паспорта

подпрограммы)   

Источник  финансирования

          Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«5.1.

Кадровое, материаль-но-техни-ческое и хозяйст-венное обеспечение деятельности комитета финансов, тыс. руб.      

комитет финансов   

 2014 2020 

 годы 

1.1 - 

4.2

бюджет муници-пально-го района

област-ной бюджет

2466,2

-

2751,0

32,7

2840,2

79,1

3195,5

19,3

3195,5

19,3

3195,5

19,3

2279,5

-»

  Год  

                    Источник финансирования                    

 областной

  бюджет  

 федеральный

   бюджет   

  бюджет муниципаль-ного  района 

внебюджетные

   средства  

   всего  

2014

20588,6

258,1

-

-

20846,7

2015

7476,8

154,5

-

-

7631,3

2016

6324,7

133,4

-

-

6458,1

2017

8117,0

134,6

-

-

8251,6

2018

6077,8

134,6

-

-

6212,4

2019

5704,2

134,6

-

-

5838,8

2020

-

-

-

-

-

ВСЕГО

54289,1

949,8

-

-

55238,9»

  N  

 п/п 

   Наимено-вание  

   меро-приятия   

Исполнитель мероприятия

 Срок реализации 

  Целевой  показатель   (номер    целевого  показателя из паспорта

подпро-граммы)   

Источник  финанси-рования

          Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«1.2.

Предостав-ление дотаций на выравнива-ние бюджетной обеспечен-ности сельских поселений в текущем финансовом году, тыс. руб.      

комитет финансов   

 2014 -

  2020 

  годы 

1.1.,1,2.,1,3.

областной бюд-жет

8566,6

7308,7

6196,3

7957,8

5918,6

5545,0

-»

«2.2.

Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий сельским поселениям в текущем финансовом году, тыс. руб.    

комитет финансов   

 2014 -

  2020 

  годы 

2.1.,2.2.

област-ной бюджет

федеральный бюджет

12022,0

258,1

1,0

154,5

127,4

133,4

159,2

134,6

159,2

134,6

159,2

134,6

-

-»

  Год 

Источник финансирования

 областной 

   бюджет  

федеральный

   бюджет   

  бюджет муниципаль-ного района    

внебюджетные средства 

   всего   

2014

15,0

-

-

-

15,0

2015

43,2

-

-

-

43,2

2016

45,0

-

-

-

45,0

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

ВСЕГО

103,2

-

-

-

103,2»

 №

п/п 

   Наименование  

   мероприятия   

Испол-нитель мероп-риятия

 Срок реализа-ции 

  Целевой  показатель   (номер    целевого   показателя из паспорта подпрограммы)   

Источник  финансирования

          Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

2014

2015

2016

«5.1.

Проведение  профессиональной подготовки,   переподготовки и повышения квалификации    муниципальных служащих комитета финансов в сфере повышения   эффективности  бюджетных расходов

Комитет финансов

2014-2016 годы

3.1.

областной бюджет

15,0

43,2

45,0»