Интернет-приёмная
Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
О проекте решения «Об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2017 год»
Принято Думой Батецкого муниципального района 15 мая 2018 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Батецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению годовой отчет об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2017 год.
2. Назначить публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2017 год на 29 мая 2018 года в 11 часов в Доме культуры п. Батецкий.
3. Назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний Егорову Т.Ю., председателя комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету Думы муниципального района.
5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект решения «Об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2017 год» в муниципальной газете «Батецкий вестник».
Глава Батецкого муниципального района
В.Н.Иванов Председатель Думы Батецкого муниципального района
В.Н. Бабаркина
п.Батецкий
16 мая 2018 года
№ 199-РД
ПРОЕКТ
Р Е Ш Е Н И Е
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2017 год
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Батецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2017 год по доходам в сумме 176070119,66 рублей, по расходам в сумме 175462485,98 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 607633,68 рублей и со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по численности муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.
Бюджет муниципального района за 2017 год исполнен по доходам в сумме 176,1 млн. руб., расходам 175,5 млн. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 0,6 млн. руб.
За 2017 год в доход бюджета муниципального района поступило:
- налоговых и неналоговых платежей –51.6 млн. руб. или 102% к плановым назначениям;
В том числе налоговых доходов 44.4 млн. руб., что составило 100% к плановым назначениям,
из них НДФЛ 41.9 млн. руб. (100,2%),
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 159,0 тыс. руб.(101,7 %),
ЕНВД 1,9 млн. руб. (94,3%),
ЕСХН 22,4 тыс. руб. (41,7%),
госпошлины – 413,3 тыс. руб. (96,1%),
задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам – 3,5 тыс. руб.;
неналоговых доходов поступило 7,2 млн. руб. (121,3%) к плановым назначениям),
в т.ч. доходов от использования имущества – 4,2 млн. руб. (117,%),
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1,7 млн. руб. (103,6%),
доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 1,0 млн. руб. (по сравнению с планом в 2 раза больше),
платежей за пользование природными ресурсами – 102,9 тыс. руб. (125,9%).
Штрафных санкций – 254,2 тыс. руб. (127,1%)
В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимает, как и прежде, НДФЛ – 81%, доходы от оказания платных услуг – 3%, ЕНВД – 4%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8%, на остальные налоговые и неналоговые доходы приходится 2% от общей суммы поступлений этих доходов.
К уровню 2016 года сумма поступления налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на 3,8 млн. руб., в т.ч. налоговые доходы +0,8 млн. руб. (из них наибольшие отклонения сложились по НДФЛ+1,2 млн. руб., ЕНВД -220,7 тыс. руб.), неналоговые - 4,6 млн.руб.(платные услуги – 4,0 млн. руб., продажа земельных участков -128,1 тыс. руб – не осталось привлекательных участков, плата за негативное воздействие на окружающею среду +30,4 тыс.руб.
Безвозмезные поступления из бюджетов всех уровней составили 124,4 млн. рублей или 98,5 % к планам, из них дотации 19,6 млн. рублей, субсидии 16,7 млн. руб., субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 83,8 млн. руб., иные межбюджетные трансферты 4,3 млн. рублей. Возвращено в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций на сумму 17,4 тыс. рублей. Не в полном объеме поступили субвенции на соцподдержку и соцобеспечение граждан - 567,0 тыс. руб.
По сравнению с 2016 годом поступление МТ увеличилось на 10,2 млн. руб.
Расходы бюджета муниципального района за 2017 год составили 175,5 млн. руб., плановые цифры по расходам выполнены на 98%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: образование – 41%, общегосударственные вопросы – 20%, социальная политика – 15%, культура, кинематография – 16%, межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 5%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета муниципального района – 4%.
Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:
По отрасли Общегосударственные вопросы 34,4 млн. руб., что составляет 99% к плановым цифрам;
Национальная оборона 326,0 тыс. руб. (100%);
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 863,4 тыс. руб. (100%);
Национальная экономика 625,9 тыс. руб. (90%);
Жилищно-коммунальное хозяйство 1,9 млн. руб. (89%);
Образование 72,0 млн. руб. (99%);
Культура, кинематография 27,4 млн. руб. (96%);
Социальная политика 27,0 млн. руб. (94%);
Физкультура и спорт 2,9 млн. руб. (100%);
Межбюджетные трансферты (дотации) бюджетам сельских поселений 7,9 млн. руб. (100%);
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 73,9 тыс. рублей (99%).
По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 6,6 млн. руб.
Увеличились суммы расходов по отрасли национальная оборона на 4,4 тыс. руб., национальная безопасность 109,5 тыс. руб., образование 3,4 млн. руб., по отрасли культура, кинематография на 4,8 млн. руб. (за счет допонительных средств на повышение ФОТ низкооплачиваемых работников, доведением до минимального размера оплаты труда 3,9 млн. руб.,ремонт ДК 872,1 тыс. руб.), на соц. политику 474,3 тыс. руб. (увеличились поступления субвенций из областного бюджета, а также средства бюджета района на выплату муниципальных пенсий), на физическую культуру и спорт – 585,4 тыс. руб. межбюджетные трансферты 1761,5 тыс. руб,.
По остальным отраслям расходы уменьшились:
Общегосударственные вопросы – 3,3 млн. руб.
национальная экономика - 395,5 тыс. руб.;
жилищно-коммунальное хозяйство - 424,3 тыс. руб.
обслуживание муниципального долга - 496,7 тыс. руб. (погашен коммерческий кредит в сумме 1,3 млн. руб.).
В 2017 году в муниципальном районе реализованы мероприятия 17 муниципальных программ с участием средств 10 государственных программ Новгородской области. Расходы на реализацию муниципальных программ составили 150,6 млн. рублей, в том числе расходы за счет средств федерального бюджета – 6,8 млн. рублей, областного бюджета – 83,8 млн. рублей, бюджета муниципального района – 60,0 млн. рублей. В ходе реализации муниципальных программ выполнены следующие наиболее занчимые мероприятия:
- в ходе реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства» оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства из местного бюджетов в сумме 150,0 тыс. рублей;
- средства федерального, областного и местного бюджетов, включенные в муниципальную программу по обеспечению жильем молодых семей в сумме 709,4 тыс. рублей направлены на покупку жилого дома семьи Васильевых в п. Батецком;
- в ходе реализации Муниципальной программы "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района оказана государственная поддержка коммерческим организациям района в виде возмещения налога на прибыль ООО Медовый Дом, в сумме 8,5 млн. руб. ;
- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района» на оплату работ по поставке и монтажу оборудования для очистки питьевой воды и обеспечение бесперебойной работы этого оборудования израсходовано 1,6 млн. рублей;
- По Муниципальной программе "Развитие образования в Батецком муниципальном районе» произведена замена оконных блоков в 3 общеобразовательных школах на сумму 814 тыс. руб., в целях создания условий для занятий ФиС произведен ремонт спортивного зала школы в д. Мойка на сумму 899,4 тыс. руб.;
- в ходе реализации Муниципальной программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района" проведен ремонт дороги д.Обколи - д.Хочуни на сумму165,3 тыс. руб.;
- по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» проведен текущий ремонт РДК в сумме 918,0 тыс. руб., для центральной библиотеки приобретен стеллаж, кафедра и сканер на сумму 100,0 руб., стеллаж и 3 стола на сумму 33,5 тыс. руб.
Большая часть денежных средств муниципальных программ направлена на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
Все запланированные мероприятия муниципальных программ выполнены полностью.
Превышение доходов над расходами составило 607,6 тыс. руб.
В течении 2017 года в бюджет муниципального района привлечено 14,9 млн. руб. бюджетных кредитов из областного бюджета, возвращено за год 1,3 млн. руб. коммерческих кредитов и 14,9 млн. руб. бюджетных кредитов.
Средства привлеченных заемных средств направлялись на рефинансирование ранее полученных кредитов и на погашение задолженности муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные фонды Российской Федерации.
Скачать