ПриложенияСкачать (1.3 MБ)

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2018 год

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Батецкого муниципального района
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2018 год по доходам в сумме 194738190,06 рублей, по расходам в сумме 188020500,97 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 6717689,09 рублей и со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по численности муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект внесен: Т.Ю.Егорова
Председатель комитета финансов
Администрации Батецкого
муниципального района
Согласовано: Ж.И. Самосват,
Первый заместитель Главы
Батецкого муниципального
района
В.Т. Волосач,
начальник юридического отдела
Администрации Батецкого
муниципального района

В.Н. Иванов,
Глава района

В проекте данного решения Думы Батецкого муниципального района не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Председатель комитета финансов Т.Ю.Егорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.

Бюджет муниципального района за 2018 год исполнен по доходам в сумме 194,7 млн. руб., по расходам в сумме 188,0 млн. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 6,7 млн. руб.
За 2018 год в доход бюджета муниципального района поступило:
- налоговых и неналоговых платежей – 62,5 млн. руб. или 107% к плановым назначениям;
в том числе налоговых доходов 52,5 млн. руб., что составило 106% к плановым назначениям,
из них НДФЛ - 47,2 млн. руб. (106%),
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - 175,7 тыс. руб. (101%),
упрощенная системы налогообложения – 2,5 млн. руб. (102%),
ЕНВД - 1,6 млн. руб. (99%),
ЕСХН - 194 тыс. руб. (99%),
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 2,0 тыс. руб.,
госпошлина – 874,8 тыс. руб. (123%);

неналоговых доходов поступило 10,0 млн. руб. (116%) к плановым назначениям, в т.ч.:
доходов от использования имущества – 4,6 млн. руб. (117%),
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 1,8 млн. руб. (99%),
доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 3,1 млн. руб. (121%),
платежей за пользование природными ресурсами – 36,7 тыс. руб. (87%),
штрафных санкций – 409,3 тыс. руб. (по сравнению с планом в 1,6 раза больше).
В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимает, как и прежде, НДФЛ – 76%, доходы от оказания платных услуг – 3%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 4 %, ЕНВД – 3%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 7%, на остальные налоговые и неналоговые доходы приходится 2% от общей суммы поступлений этих доходов.

К уровню 2017 года сумма поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 10,9 млн. руб., в т.ч.;
налоговые доходы +8,1 млн. руб. из них наибольшие отклонения сложились по НДФЛ +5,3 млн. руб. (увеличение налога на доходы физических лиц с доходов связано с увеличением средней заработной платы в организациях культуры, образования, СПК «Красная звезда», ООО «Батецкое ДЭП», ООО «Комбинат общественного питания», ООО «Медовый дом», ООО «Передольское», колхоз «Верный путь», ООО «Конус», а так же за счет погашения задолженности прошлых лет следующими организациями: ЗАО «САДКО», ООО «ПАРУС», ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ», НОАУ» Батецкий лесхоз»);
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступает с 01.01.2018 г. +2,5 млн. руб.,
ЕНВД - 322,7 тыс. руб. (снижение поступления налога произошло в связи с закрытием магазинов и сокращением площадей);
ЕСХН +171,6 тыс. руб. (основными плательщиками данного налога в 2018 году являются организации: ЗАО «САДКО» и ООО «ТРУД». Наибольшая доля дохода по единому сельхозналогу получена от ЗАО «Садко», в связи с наращиванием темпов роста сельскохозяйственного производства за отчетный период);
госпошлина +461,5 тыс. руб.
Неналоговые доходы +2,8 млн.руб., доходы от использования имущества +441,8 тыс. руб. (были заключены новые договора аренды муниципального имущества, в конце года поступила дебиторская задолженность за прошлые годы), плата за негативное воздействие на окружающею среду - 66,2 тыс.руб., платные услуги +107,7 тыс.руб., доходы от продажи материальных и нематериальных активов +2,1 млн. руб. (за счет доходов от продажи земельных участков), штрафы +155,1 тыс. руб.
Безвозмезные поступления из бюджетов всех уровней составили 132,2 млн. руб. или 99 % к планам, из них дотации 26,0 млн. руб., субсидии 14,0 млн. руб., субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 87,3 млн. руб., иные межбюджетные трансферты 4,9 млн. руб. Возвращено в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций на сумму 57,7 тыс. руб. Не в полном объеме поступили субвенции – 1477,2 тыс. руб. из-за отсутствия потребности.
По сравнению с 2017 годом поступление МТ увеличилось на 7,8 млн. руб.

Расходы бюджета муниципального района за 2018 год составили 188,0 млн. руб., плановые цифры по расходам выполнены на 97%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: общегосударственные вопросы – 21%, образование – 41%, культура, кинематография – 16%, социальная политика – 15%, культура, кинематография – 16%, социальная политика – 15%, межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 4%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета муниципального района – 2%.
Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:
По отрасли Общегосударственные вопросы 38,8 млн. руб., что составляет 98% к плановым цифрам;
Национальная оборона 344,9 тыс. руб. (99%);
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1319 тыс. руб. (99%);
Национальная экономика 729,7 тыс. руб. (85%);
Жилищно-коммунальное хозяйство 528,0 тыс. руб. (95%);
Образование 77,4 млн. руб. (96%);
Культура, кинематография 30,3 млн. руб. (99%);
Социальная политика 27,4 млн. руб. (96%);
Физкультура и спорт 3,0 млн. руб. (100%);
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 36,7 тыс. руб. (100%).
Межбюджетные трансферты (дотации) бюджетам сельских поселений 8,2 млн. руб. (100%);

По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 12,6 млн. руб.
Увеличились суммы расходов по отрасли:
Общегосударственные вопросы на 4,4 млн.руб.(повышение ФОТ с 01.01.2018г., погашение кредиторской задолженности в ПФ, с 01.01.2018г. расходы на ЗАГС);
национальная оборона на 18,9 тыс. руб.;
национальная безопасность 455,6 тыс. руб. (средства направлены на усиление безопасности образовательных организаций ограждение территорий МАОУ «Основная школа д. Новое Овсино» и филиала МАОУ «Средняя школа д. Мойка», погашение кредиторской задолженности в ПФ ЕДДС);
образование 5,4 млн. руб. (погашение кредиторской задолженности в ПФ, НЖКС, за счет допонительных средств на повышение ФОТ низкооплачиваемых работников, доведением до минимального размера оплаты труда, увеличились поступления субвенций из областного бюджета);
культура, кинематография на 2,9 млн. руб. (погашение кредиторской задолженности в ПФ, за счет допонительных средств на повышение ФОТ низкооплачиваемых работников, доведением до минимального размера оплаты труда);
социальная политика на 368,8 тыс. руб. (увеличились поступления субвенций из областного бюджета, а также средства бюджета района на выплату муниципальных пенсий);
физкультура и спорт на 133,8 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности в ПФ, НЖКС);
межбюджетные трансферты на 247,3 тыс руб.
По остальным отраслям расходы уменьшились:
жилищно-коммунальное хозяйство на 1,4 млн. руб.
обслуживание муниципального долга на 37,2 тыс. руб. (коммерческих кредитов в бюджет района непривлекалось).
В 2018 году в муниципальном районе реализованы мероприятия 17 муниципальных программ с участием средств 10 государственных программ Новгородской области. Расходы на реализацию муниципальных программ составили 129,8 млн. рублей, в том числе расходы за счет средств федерального бюджета – 1,2 млн. рублей, областного бюджета – 75,6 млн. рублей, бюджета муниципального района – 53,0 млн. рублей. В ходе реализации муниципальных программ выполнены следующие наиболее значимые мероприятия:
- в ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» были направлены средства местного бюджета в сумме 100,0 тыс. рублей. Выделенные денежные средства были направлены на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации товаров Батецкому РАЙПО;
- в ходе реализации мероприятий по муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» средства федерального, областного и местного бюджетов в сумме 886,7 тыс. рублей направлены на покупку жилого дома семьи Филиных в п. Батецком;
- в ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района» денежные средства в сумме 9279,8 тыс. рублей были направлены на возмещение налога на прибыль сельскохозяйственным организациям Батецкого муниципального района;
- в ходе реализации мероприятий "Энергосбережение в Батецком муниципальном районе" средства в сумме 27,8 тыс. руб. были направлены на замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы в здании Администрации района;
- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района» средства в сумме 29,3 тыс. рублей направлены на услуги по обеспечению населения качественной водой и приобретение насоса в деревню Черное Мойкинского сельского поселения, денежные средства в сумме 28,8 тыс. рублей на обеспечение ввода в эксплуатацию канализационно-насосной станции в системе водоотведения по улице Комарова в поселке Батецкий, так же средства были направлены в шесть образовательных организаций района (3 школы и 3 детских сада), которые израсходованы на проведение сервисного обслуживания фильтров тонкой очистки воды в сумме 37,8 тыс. рублей и на замену картриджей в сумме 14,8 тыс. рублей;
- в ходе реализации мероприятий муниципальной программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе" на 2017-2021 годы средства в сумме 269,9 тыс. руб. направлены на усиление безопасности образовательных организаций (ограждение территорий МАОУ «Основная школа д. Новое Овсино» и филиала МАОУ «Средняя школа д. Мойка»);
- по муниципальной программе "Развитие образования в Батецком муниципальном районе» средства в сумме 876,2 тыс. рублей направлены на изготовление и установку спортивного оборудования и инвентаря на открытой спортивной площадке МАОУ «Средняя школа п. Батецкий», на подготовку проектно-сметной документации израсходовано 291,0 тыс. рублей средства направлены на разделение земельных участков и изготовление межевого плана земельного участка, выделенного под строительство детского сада, а так же на оплату изыскательных работ для изготовления ПСД ;
- в ходе реализации муниципальной программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района" средства направлены на содержание автодорог в сумме 296,5 тыс. рублей, на проведение паспортизации дорог в сумме 56,0 тыс. рублей, в том числе областные средства в сумме 53,2 тыс. рублей и средства бюджета района 2,0 тыс. рублей ;
- по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» средства израсходованы на приобретение театральных кресел в РДК в сумме 400,0 тыс. рублей и на замену старых деревянных оконных блоков в Овсинском СДК на пластиковые в сумме 178,8 тыс. рублей, приобретены книги для библиотек района на 4,1 тыс. рублей.

Большая часть денежных средств муниципальных программ направлена на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
Все запланированные мероприятия муниципальных программ выполнены полностью.

Превышение доходов над расходами составило 6717,7 тыс. руб.
В течении 2018 года в бюджет муниципального района привлечено 14,5 млн. руб. бюджетных кредитов из областного бюджета, возвращено за год 13,9 млн.руб., коммерческих кредитов в бюджет района непривлекалось.
Средства привлеченных заемных средств направлялись на рефинансирование ранее полученных кредитов и на погашение задолженности муниципальных учреждений перед НЖКС.

Приложение