ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область Батецкий район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАТЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

О проекте решения «Об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2020 год»

Принято Советом депутатов Батецкого сельского поселения __ апреля 2021 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Батецкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2020 год.

2. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2020 год на 11 мая 2021 года в 12 часов 30 мин в Доме культуры п.Батецкий.

Назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний Егорову Т.Ю., председателя комитета финансов Администрации Батецкого муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект решения «Об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2020 год в муниципальной газете «Батецкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района, в разделе Батецкое сельское поселение.

Проект внесен: Т.Ю. Егорова, председатель комитета финансов Администрации муниципального района

Согласовано: Ж.И. Самосват – первый заместитель Главы администрации муниципального района

В.Т. Волосач, Заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района

В.Н.Иванов Глава района

В проекте данного решения Совета депутатов Батецкого сельского поселения не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Председатель комитета финансов Т.Ю. Егорова

Разослать:

В дело -1, Прокуратура – 1, Комитет финансов –1, КСП – 1.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2020 год

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Батецкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 22 290 219,81 рубля, по расходам в сумме 21 865 948,31 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 424 271,50 рубль и со следующими показателями:

по доходам бюджета сельского поселения кодам классификации дохода бюджета за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

по расходам бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Батецкого сельского поселения за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

по использованию средств дорожного фонда за 2020 год согласно приложению 6;

по численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год и по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района, в разделе Батецкое сельское поселение.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2020 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.

Бюджет Батецкого сельского поселения за 2020 год исполнен по доходам в сумме 22,3 млн. руб. по расходам 21,9 млн. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 0,4 млн. руб.

За 2020 год в доход бюджета Батецкого сельского поселения поступило 22,3 млн.руб., что составило 99,8 % от плановых назначений (22,3 млн.руб.)

Налоговые доходы поступили в сумме 5,8 млн. рублей, что составило 101% к плановым показателям. По сравнению с 2019 годом доходы выросли на 252,6 тыс. рублей.

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет поселения составило 89,3% или 2178,5 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 144,2 тыс. рублей.

Увеличен норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации с 58,1 % до 66,6 %. Данное решение компенсирует выпадающие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от снижения ставок акцизов на нефтепродукты.

Налог на доходы физических лиц в бюджет поселения за 2020г. поступил в сумме 578,6 тыс. рублей, что составило 99,2% к плановым показателям. По сравнению с 2019 годом произошло уменьшение на 29,6 тыс. рублей.

Уменьшение поступления подоходного налога произошло в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Единый сельскохозяйственный налог в 2020 году уплачен по итогам налогового периода и по результатам деятельности сельхозпроизводителей. Поступление составило 30,0 тыс. рублей или 72,5% к плану, что на 51,4 тыс. рублей меньше чем за 2019год

Основными плательщиками данного налога являются организации: ЗАО «САДКО», ООО «ТРУД», СПК «Красная звезда» и крестьянско-фермерские хозяйства. В связи с тем, что расходы на реконструкцию основных фондов увеличились поэтому уменьшается налоговая база. (Расходы уменьшают налоговую базу).

Налог на имущество физических лиц поступил в отчетном периоде в сумме 555,8 тыс.руб., что составило 105,9 % к плановым показателям. По сравнению с 2019 годом поступления выросли на 58,9 тыс. рублей.

Поступление сверх плана связано с погашением налогоплательщиками - физическими лицами недоимки по налогу.

В 2020г. внесены изменения в Положение по налогу на имущество физических лиц на территории сельского поселения, снижена налоговую ставку для недвижимого имущества, в отношении которого налоговая ставка определяется как кадастровая стоимость (в районе - объекты торговли, общественного питания) с 2% до 1%.

Исполнение за 2020 год по земельному налогу составляет 2486,5 тыс. рублей или 113,8% к плановым показателям. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 418,9 тыс. рублей.

Принято Положение о земельном налоге на территории сельского поселения, в котором с 2020 года прекращают действие налоговые льготы для органов местного самоуправления и муниципальных организаций. Ранее действовавшее Положение о земельном налоге утрачивает силу с 1 января 2020 года;

В 2020 г. велась активная работа по сокращению недоимки. Регулярно проводились заседания комиссии по легализации.

Неналоговые доходы поступили в сумме 13,3 тыс. рублей или 132,8% от плановых назначений. Сумма поступлений меньше в 8 раз, чем за 2019 год.

Основными источниками неналоговых доходов бюджета поселения являются:

- доходы от сдачи в аренду помещения по договору, находящегося в собственности сельского поселения. За 2020г. получен доход в сумме 2,3 рублей, что составило 92,6 % от плана.

- поступления от денежных взысканий (штрафов, пеней) составили 11,0 тыс. рублей или 146,7% от запланированных поступлений. По сравнению с 2019 годом поступления от денежных взысканий уменьшились в 8 раз. Пени и штрафы начислены за нарушение сроков выполнения работ, установленных муниципальными контрактами.

Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов составила 5,8 млн. рублей или 101% к плану. К уровню 2019 года 102,8%.

В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимают: Земельный налог - 42,6%; доходы от уплаты Акцизов -37,3%, налог на доходы физ. лиц - 9,9%, Налог на имущество физ. лиц -9,5%, единый сельхозналог- 0,5%, штрафы - 0,2%, аренда - 0,04%.

Безвозмездные поступления из бюджетов всех уровней составили 16,5 млн. рублей, что составило 99,3 % к плану. Это больше на 10,9 млн. рублей чем в 2019 году из них:

-Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2403,1 тыс.руб. +966,7 тыс.руб. к уровню 2019 года

- Прочие субсидии бюджетам поселений 3585,5 тыс. рублей + 1275,7 тыс. рублей к уровню 2019 года.

- Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 1060,1 тыс.руб. +150,4 тыс.руб. к уровню 2019 года

- Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 7895,9 тыс.руб. +7162,3 тыс. руб. к уровню 2019 года (733,6 тыс.)

- Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 560,0 тыс. рублей. В 2019 г субсидия не поступала.

-Иные межбюджетные трансферты 725,9 тыс. рублей. В 2019 г. иные межбюджетные трансферты не поступали.

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (средства собственников многоквартирных домов, средства населения, средства организаций) 217,0 тыс.руб. +16,5 тыс.руб. к уровню 2019 года.

Расходы бюджета поселения за 2020 год составили 21,9 млн. руб., план (22,9 млн.руб.) по расходам выполнен на 95,6 %.

Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:

Общегосударственные вопросы 56,9 тыс. руб., что составляет 96,4% к плановым показателям;

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 58,3 тыс. руб. (99,4%);

Национальная экономика 13,2 млн. руб. (95,9%);

Жилищно-коммунальное хозяйство 8,5 млн. руб. (94,8%);

Культура 52 тыс. руб. (99,9%);

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 3,2 тыс. рублей (63,4%).

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: национальная экономика (дорожное хозяйство) – 60,2 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 38,8 %. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета поселения.

По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 9,8 млн. руб.

Суммы расходов увеличились по следующим отраслям:

• Национальная экономика на 7,9 млн. рублей

• жилищно-коммунальное хозяйство на 1,9 млн. руб.

• культура на 12,3 тыс.руб.

Суммы расходов снизились по следующим отраслям:

• Общегосударственные расходы -123,9 тыс. рублей;

• национальная безопасность на 2,7 тыс. рублей;

• обслуживание гос. И муниципального долга на 0,1 тыс. рублей.

Раздел «01» «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу израсходовано 56,9 тыс. рублей, что составило 96,4% в том числе:

-на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 16,9 тыс. рублей;

- в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения на 2018-2020 годы» на обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления со старостами 40,0 тыс. рублей, возмещение расходов на канцелярские товары и мобильную связь;

Раздел «03» «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В данном разделе учитываются расходы на обеспечение пожарной безопасности. За 2020 год израсходовано 58,3 тыс. рублей на обустройство пожарного водоема и подъезда к нему в д. Городня.

Раздел «04» «Национальная экономика»

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Всего по данному подразделу запланировано 13,8 млн. рублей, исполнено 13,2 млн. рублей, что составляет 95,9 % к уточненным бюджетным назначениям.

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» реализованы следующие мероприятия:

Всего на содержание улично-дорожных сетей, находящихся в муниципальной собственности Батецкого сельского поселения израсходовано – 2 065, 5 тыс. рублей, что составило 84% от плановых назначений в том числе:

-на зимнее содержание улично-дорожных сетей израсходовано 805,9 тыс. рублей

- на летнее содержание 808, 6 тыс. рублей.

На основание договоров у единственного поставщика проводились работы по исправлению профиля и подсыпка автомобильных дорог.

На ремонт улично-дорожной сети (текущий ямочный ремонт) израсходовано 350,0 тыс. рублей исполнение составило 100% к плановым назначениям.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Исполнение составило 5,6 млн. рублей или 99,8% от плановых назначений.

Проведен ремонт автомобильной дорог по улице Комарова п. Батецкий. Работы выполнялись в 2 этапа:

1-й этап по программе «Дорога к дому» на сумму 2 182,8 тыс. рублей.

2-й этап ремонта улицы Комарова в п. Батецкий проходил за счет дополнительно выделенных денежных средств из областного бюджета. Общая сумма расходов составила 2850,3 тыс. рублей.

За счет конкурсной процедуры экономия составила 431,4 тыс. рублей. Средства использованы на ремонт дорог переулок Советский и улица Мелиораторов п. Батецкий.

Составление смет и их экспертиза на ремонт дорог составили 147,8 тыс. рублей.

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках данного мероприятия выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Новая в п. Батецкий на сумму 5125,6 тыс. рублей.

Безопасность дорожного движения

Общая сумма расходов составила 12,8 тыс. рублей. Произведена установка дорожных знаков, приобретены краска, кисти для нанесения дорожной разметки.

Оформление прав собственности на автомобильные дороги местного значения

Выполнены работы по оформлению прав собственности на автомобильные дороги местного значения и земельные участки под ними на сумму 80,0 тыс. рублей.

Все работы в рамках дорожной деятельности производились в соответствии с заключенными договорами, муниципальными контрактами, оплачивались на основании выставленных счетов и актов выполненных работ.

Раздел «05» «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу запланировано расходов на сумму 8,9 млн. рублей исполнение составило 8,5 млн. рублей или 94,8%.

Подраздел «0501» «Жилищное хозяйство»

На основании заявлений от МУП "Управляющая компания» и ТСЖ «Надежда», о предоставлении субсидии из бюджета Батецкого сельского поселения на возмещение затрат за выполнение работ по проведению дезинфекции придомовых территорий и мест общего пользования многоквартирных домов, произведено возмещение затрат на сумму 344,7 тыс. рублей.

Возмещение затрат произведено за счет дополнительно выделенных средств из областного бюджета на выполнение работ по проведению дезинфекции придомовых территорий и мест общего пользования многоквартирных домов.

Подраздел «0502» «Коммунальное хозяйство»

В бюджете поселения по подразделу 0502 запланированы расходы в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы» в сумме 916,3 тыс. рублей на возмещение убытков общественных бань, исполнение составило 100 % к уточненным бюджетным назначениям.

Подраздел «0503» «Благоустройство»

По данному подразделу запланировано 7,6 млн. рублей, исполнено

7,2 млн. рублей, что составило 94,1% к бюджетным назначениям.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2016-2032 годы» на уличное освещение и содержание сетей уличного освещения израсходовано всего: 2,9 млн. рублей из них: на оплату электроэнергии за уличное освещение – 2,5 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области на 2018-2024 годы» реализовано мероприятие «Благоустройство общественных территорий Административного центра Батецкого сельского поселения – поселка Батецкий». Выполнен комплекс работ по благоустройству общественной территории «Сквер», расположенный по адресу: п. Батецкий, ул. Советская.

Работы выполнялись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общая сумма расходов составила 1 325,1 тыс. рублей или 100% к бюджетным назначениям. Доля федерального бюджета составила 1028,3 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» на 2018-2022 годы" выполнены следующие мероприятия:

Организация и содержание мест захоронения:

Израсходовано – 63,7 тыс. рублей, что составило 99,6%.

Оформлены права собственности на два гражданских захоронения - Чупрово, д. Нива) на сумму 25,0 тыс. рублей.

На уборку мусора на гражданских захоронениях израсходовано 38,7 тыс. рублей.

На мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев израсходовано – 96,4 рублей или 96,4 % бюджетных назначений.

Анализ воды в местах купания (озеро Борок) – 8,1 рублей 100% исполнение.

На прочие мероприятия по благоустройству территорий израсходовано 553,2 тыс. рублей или 78,8 % от бюджетных назначений.

На мероприятия по благоустройству поселений финансируемые за счет иных межбюджетных трансфертов, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов из средств резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 338,9 тыс. рублей.

Средства израсходованы на приобретение 30 контейнеров ТБО, обустройство контейнерных площадок. Средства израсходованы в полном объеме.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения» на 2018-2020 годы выполнены следующие мероприятия:

Обустройство многофункциональной спортивной площадки д. Городня сумма расходов составила 728,0 тыс. рублей в том числе: федеральные средства 421,5 тыс. рублей.

По приоритетному проекту поддержки местных инициатив (ППМИ) выполнены работы по ремонту общественной бани в п. Батецкий ул. Лесная д. 3а. Всего на эти цели предусмотрено в бюджете поселения 1077, 0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Поддержка инициативы представителей территориальных общественных самоуправлений (ТОС):

Приобретен и установлен детский игровой комплекс в д. Русыня Батецкого сельского поселения расходы составили 89,5 тыс. рублей.

Раздел «08» «Культура и кинематография»

Израсходовано 52,0 тыс. рублей, что составило 99,9%. Приобретались украшения для новогодней елки, венки и цветы для воинских захоронений.

Раздел «13» «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному разделу израсходовано 3,2 тыс. рублей на оплату процентов за пользование бюджетным кредитом.

Как видно из вышеизложенного в отчётном периоде реализовывались мероприятия следующих муниципальных программ:

• Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» на 2016-2032 годы;

• Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения» на 2017-2027 годы;

• Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» на 2018-2024 годы;

• Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области» на 2018-2022 годы;

• Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Батецкого сельского поселения» на 2018-2020 годы.

На 01.01.2020 года задолженность составляла 3 190,3 тыс. рублей. В текущем году получен бюджетный кредит в сумме 1 352,0 тыс. рублей погашен в сумме 1 502,7 тыс. рублей. За счет собственных средств погашено 150,7 тыс. рублей. На 01.01.2021 года муниципальный долг составляет 3 039,6 тыс. рублей.