ПРОЕКТ

Выносится на заседание Думы района 24 мая 2022 года

Российская Федерация

Новгородская область

ДУМА Батецкого муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2021 год

Принято Думой Батецкого муниципального района ____ мая 2022 года

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Батецкого муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого муниципального района за 2021 год по доходам в сумме 194 998173 рублей 30 копеек, по расходам в сумме 196 303219 рублей 58 копеек, с превышением расходов над доходами в сумме 1305 046 рублей 28 копеек со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

по численности муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект внесен: Т.Ю.Егорова

Председатель комитета финансов

Администрации Батецкого

муниципального района

Согласовано: Ж.И. Самосват,

Первый заместитель Главы

Батецкого муниципального

района

В.Т. Волосач,

начальник юридического отдела

Администрации Батецкого

муниципального района

В.Н. Иванов,

Глава района

В проекте данного решения Думы Батецкого муниципального района не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Председатель комитета финансов Т.Ю.Егорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2021 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.

Бюджет муниципального района за 2021 год исполнен по доходам в сумме 195,0 млн. руб., по расходам в сумме 196,3 млн. руб. с превышением расходами над доходами в сумме 1,3 млн. руб.

За 2021 год в доход бюджета муниципального района поступило:

- налоговых и неналоговых платежей – 68,8 млн. руб. или 100% к плановым назначениям;

в том числе налоговых доходов 59,2 млн. руб., что составило 98% к плановым назначениям,

из них НДФЛ – 51,2 млн. руб. (100%),

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 223,1 тыс. руб. (102%),

упрощенная системы налогообложения – 6,0 млн. руб. (73%),

ЕНВД – 147,3 тыс. руб. (59%),

ЕСХН – 155,8 тыс. руб. (по сравнению с планом в 2,4 раза больше),

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 533,6 тыс. руб. (по сравнению с планом в 35,6 раза больше),

госпошлина – 849,5 тыс. руб. (поступило в 1,7 раза больше плана)

- неналоговых доходов поступило 9,6 млн. руб. (116%) к плановым назначениям, в т.ч.:

доходов от использования имущества – 5,5 млн. руб. (121%),

платежей за пользование природными ресурсами – 182,1 тыс. руб. (по сравнению с планом в 2,0 раза больше),

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 2,1 млн. руб. (102%),

доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 1,5 млн. руб. (108%),

штрафных санкций – 296,5 тыс. руб. (148%).

В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимает, как и прежде, НДФЛ – 77 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 9 %, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 8%, доходы от оказания платных услуг – 3%, на остальные налоговые и неналоговые доходы приходится 2% от общей суммы поступлений этих доходов.

К уровню 2020 года сумма поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 3,2 млн. руб., в т.ч.;

налоговые доходы увеличились на 2,1 млн. руб. в основном за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц +2,2 млн. руб., (увеличение обусловлено повышением заработной платы в учреждениях, финансируемых из бюджетов всех уровней и во многих организациях района), ЕНВД – 778,5 тыс. руб. (в связи с прекращением действия с 1 января 2021 года главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» согласно Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ, организации и индивидуальные предприниматели постепенно переходят на другие системы налогообложения). ЕСХН + 84,8 тыс. руб., налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения + 507,5 тыс. руб., госпошлина + 359,8 тыс. руб., акцизы +47,2 тыс. руб.

Поступление неналоговых доходов увеличилось на 1,2 млн. рублей:

доходы от использования имущества +137,0 тыс. руб. (перевыполнение плана связано с погашением задолженности по арендной плате за декабрь 2020 года.), плата за негативное воздействие на окружающею среду поступило больше на 96,2 тыс.руб., платные услуги +97,9 тыс.руб. (поступают средства от ООО "Медовый дом" по договору за ежедневный подвоз работников к месту работы и обратно), доходы от продажи материальных и нематериальных активов +726,4 тыс. руб. (перевыполнение плана 2021 года связано с увеличением спроса на приобретение земельных участков в собственность и на их перераспределение (увеличение площади), штрафы +115,5 тыс. руб.

Безвозмезные поступления из бюджетов всех уровней составили 126,2 млн. руб. или 100 % к планам, из них дотаций поступило 36,2 млн. рублей, субсидий 18,3 млн. руб., субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 66,5 млн. руб., иных межбюджетных трансфертов 5,1 млн.руб. Возвращено в областной бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций в сумме 0,1 тыс. руб. Не в полном объеме поступили субсидии – 346,2 тыс. руб. недофинонсирования по субсидии на горячее питание из-за отсутствия потребности (дистационное обучения детей).

Расходы бюджета муниципального района за 2021 год составили 196,3 млн. руб., плановые цифры по расходам выполнены на 99%.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: образование – 49%, общегосударственные вопросы – 18%, культура, кинематография – 18%, жилищно-коммунальное хозйство – 6 %, социальная политика – 5%, межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 4%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета муниципального района – 2%.

Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:

Общегосударственные вопросы 35,2 млн. руб., что составляет 97% к плановым цифрам;

Национальная оборона 440,1 тыс. руб. (100%);

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,3 млн. руб. (100%);

Национальная экономика 4,0 млн. руб. (89%);

Жилищно-коммунальное хозяйство 2,7 млн. руб. (96%);

Образование 96,0 млн. руб. (100%);

Культура, кинематография 35,0 млн. руб. (100%);

Социальная политика 9,5 млн. руб. (99%);

Физкультура и спорт 3,4 млн. руб. (100%);

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 33,2 тыс. руб. (9%).

Межбюджетные трансферты (дотации) бюджетам сельских поселений 8,7 млн. руб. (100%).

По сравнению с 2021 годом расходы увеличились на 15,9 млн. руб.

Увеличились суммы расходов по отрасли:

Общегосударственные вопросы на 4,8 млн. руб. (приобретены кресла в актовый зал и мебель в кабинеты, автомашина, камеры видеонаблюдения, произведена выплата денежного вознаграждения (поощрения) членам региональной и муниципальной управленческих команд Новгородской области за достижение Новгородской областью показателей деятельности органов исполнительной власти, оплата медицинских осмотров муниципальных служащих, увеличение расходов на оплату ЖКУ).

Национальная оборона на 37,9 тыс. руб. (уменьшение расходов в 2020 году в связи с длительной болезнью специалиста по воинскому учету).

Национальная безопасность на 208,3 тыс. руб. (в связи с увеличением зар. платы работников ЕДДС, так как увеличился МРОТ с 01.01.2021, была приобретена мебель в ЕДДС, а также увеличением оплаты услуг за обслуживание камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей).

Национальная экономика на 932,0 тыс. руб. (увеличились расходы по возмещению убытков по перевозки пассажиров, на содержание и ремонт дорог местного значения и МТ сельским поселениям на передаваемые полномочия).

Образование на 13,8 млн. руб. (увеличились расходы на ЖКУ, уплату налогов, денежному вознаграждению за классное руководство и бесплатному горячему питанию обучающихся, получающихся начальное образование, на обеспечение проезда к месту учебы и обратно обучающихся, произведены расходы на реализацию проекта «Мой школьный бюджет» средства направлены на приобретение оборудования и материальных запасов: МАОУ «Средняя школа д. Мойка» на оснащение кабинета технологии мебелью, оборудованием, посудой. МАОУ «Основная школа д. Новое Овсино» на приобретение спортивного инвентаря. Реализация муниципального проекта «Служить России суждено тебе и мне!», реализуемого в рамках кластера «Новгородский» организация военно-спортивных мероприятий).

Культура, кинематография на 3,5 млн. руб. (увеличились расходы на ЖКУ, в связи с доведением размера заработной платы до уровня целевого показателя по «Указным» категориям работников бюджетной сферы»).

Социальная политика на 262,1 тыс. руб. (увеличились расходы на оплату жилья детям – сиротам и на содержание ребенка в семье опекуна областные средства).

Физкультура и спорт на 304,2 тыс. руб. (увеличились расходы на оплату ЖКУ, проведение ремонта в ФСК (покраска пола), а также на приобретение снегоуборочной машины, проведение спортивных мероприятий).

По остальным отраслям расходы уменьшились:

Жилищно-коммунальное хозяйство на 7,7 млн. руб. (в 2020 году производились расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 9 млн. рублей, за текущей год расходы составили 756 тыс. рублей).

Обслуживание муниципального долга на 1,6 тыс. руб. (коммерческих кредитов в бюджет района непривлекалось).

Межбюджетные трансферты на 188,2 тыс руб. (уменьшение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений).

В 2021 году в муниципальном районе реализованы мероприятия 15 муниципальных программ. В ходе реализации муниципальных программ выполнены следующие наиболее значимые мероприятия:

- в ходе реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Батецком муниципальном районе" из средств местного бюджета выделены денежные средства индивидуальному предпринимателю Прокофьеву Сергею Васильевичу на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях развития производства в сумме 23 275 рублей;

- в ходе реализации мероприятий по муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей в Батецком муниципальном районе» средства федерального и местного бюджетов в сумме 532 тыс. рублей направлены на социальные выплаты одной молодой семьи на приобретения жилья;

- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов Батецкого муниципального района» средства направлены на:

- строительство водопроводного колодца в д. Любуницы в сумме 72,8 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 43,9 тыс.рублей.

- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Патриотическое воспитание населения в Батецком муниципальном районе" на организацию работ по обустройству, восстановлению воинских захоронений и мониторингу их состояния использованы денежные средства в сумме 533,7 тыс. рублей в том числе: федеральные средства в сумме 408,2 тыс. рубля, областные средства в сумме 125,5 тыс. рублей. Также были израсходованы средства местного бюджета в сумме 222,0 тыс. рублей на экспертизу смет по благоустройству воинских захоронений.

На организацию работы военно-патриотических клуба «Беркут» направлено15,0 тыс. рублей, на приобретение атрибутики для оборудования комнаты «Юнармии» 5,0 тыс. рублей. На реализацию муниципального проекта «Служить России суждено тебе и мне!», реализуемого в рамках кластера «Новгородский» организованы военно-спортивные мероприятия, военно-полевые сборы для учеников 10 - 11х классов сдача норм ГТО направлено 50,0тыс. рублей.

- в ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Батецком муниципальном районе" средства в сумме 71,9 тыс. рублей направлены на обслуживание камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей.

- по муниципальной программе "Развитие образования в Батецком муниципальном районе» средства направлялись:

на ремонт и оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей средства в сумме 2158,8 тыс. рублей направлены на оборудование зданий детских садов устройством молниезащиты, изготовление проектно-сметной документации и ремонт крыши МАДОУ «Детский сад д. Новое Овсино», средства в сумме 1789,0 тыс. руб. направлены на ремонт кабинетов, закупку мебели для реализации мероприятий по созданию Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя школа п. Батецкий» в сумме 1489,0 тыс. рублей, на изготовление проектно-сметной документации на частичный капитальный ремонт МАОУ «Средняя школа д. Мойка» и МАОУ «Основная школа д. Новое Овсино» 300,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах средства в сумме 705,0 тыс. рублей направлены на оснащение кабинетов мебелью в рамках мероприятий по созданию Центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя школа п. Батецкий»;

на обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области средства в сумме 30,0 тыс. рублей направлены на обслуживание компьютерного оборудования, приобретение антивирусного программного обеспечения;

на обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях области средства в сумме 55,0 тыс. рублей направлены на курсовую подготовку педагогических работников и приобретение антивирусного программного обеспечения;

на реализацию проекта «Мой школьный бюджет» средства в сумме 170,0 тыс. рублей направлены на приобретение оборудования и материальных запасов: МАОУ «Средняя школа д. Мойка» 70,0 тыс. рублей на оснащение кабинета технологии мебелью, оборудованием, посудой. МАОУ «Основная школа д. Новое Овсино» 100,0 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря;

на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях направлены денежные средства в сумме 914,2 тыс. руб. на выплату заработной платы педагогам Центра «Точка роста» и страховых взносов;

на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях направлено 100,0 тыс. рублей на материальное обеспечение работы центра;

на обеспечение доступа к информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 134,3 тыс. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 1500,3 тыс. рублей;

на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 210,6 тыс.руб. В результате внедрения с 01.09.2019 каждый родитель имеет гарантированную возможность получения дополнительного образования за счет средств бюджета;

на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей направлено 291,5 тыс. рублей на оплату труда и начисления на оплату труда введенных дополнительных ставок педагогов;

на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования учебниками и учебными пособиями в сумме 181,4 тыс. руб. направлены на пополнение фондов школьных библиотек учебной литературой;

на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности средства в сумме 2326,1 тыс. руб. в том числе за счет областного бюджета 1860,9 тыс. руб., местного бюджета 465,2 тыс. руб. направлены на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, услуги вневедомственной охраны, ремонт эвакуационных путей, установка противопожарных дверей, поставку оборудования, выполнение работ (услуг), направленных на обеспечение антитеррористической защищенности образовательной организации;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций из федерального бюджета направлено 3313,7 тыс. рублей;

на приобретение 3 квартир для детей-сирот направлено 2049,8 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи Батецкого муниципального района в социальную практику» на предоставление мер поддержки в период целевого обучения (стипендии) использовано 3,0 тыс. рублей, направлено 7,0 тыс. рублей на приобретение наградной и агитационной продукции, на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 354,0 тыс. рублей. Средства направлены на организацию питания летних лагерей с дневным прибыванием, организованных при школах района в июне 2021 года.

- в ходе реализации муниципальной программы "Развитие и совершенствование автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Батецкого муниципального района" средства направлены на содержание автодорог в сумме 180,5 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального района в том числе областные средства в сумме 284,3 тыс. рублей и средства бюджета района 15,0 тыс. рублей, на изготовление проектно-сметной документации в сумме 9,6 тыс. рублей;

- по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Батецком муниципальном районе» средства направлены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, домов культуры, подведомственных органов местного самоуправления муниципальных районов в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тысяч человек средства федерального и областного бюджетов в сумме 747,0 тыс. руб. и средства местного бюджета в сумме 94,3 тыс. руб. направлены на приобретение МФУ, проектора, отпаривателя для клубных учреждений, мебели, кресел и занавеси для Овсинского СДК. На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры средства областного бюджета в сумме 28,2 тыс. рублей и в сумме 0,4 тыс. рублей направлены на приобретение книг для библиотек района. На выплату денежного вознаграждения почетному гражданину района Аксёновой В.В. выплачено 10,0 тыс. рублей. На реализацию муниципального проекта «Путешествие со вкусом!», реализуемого в рамках кластера «Новгородский» приобретены уличная мебель, электропечь на 80,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- по муниципальная программе "Развитие и совершенствование форм поддержки социально-ориентированных некоммерчиских организаций на территории Батецкого муниципального района" средства в сумме 1,0 тыс. рублей направлены на проведение круглого стола для социально ориентированных некоммерческих организаций;

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Батецкого муниципального района» средства в сумме 43,0 тыс. рублей направлены на организацию и проведение спортивных соревнований;

- по муниципальной программе "Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Батецкого района" средства в сумме 4,8 тыс. рублей направлены на приобретение наградной продукции для участников конкурса «Безопасное колесо» и на приобретение светоотражающих жилетов;

- по муниципальной программе "Гармонизация межнациональных отношений в Батецком муниципальном районе" средства в сумме 1,0 тыс. рублей направлены на приобретение наградной продукции для проведения спортивного мероприятия;

- по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Батецком муниципальном районе" средства в сумме 3,0 тыс. рублей направлены на организацию профилактико-просветительских мероприятий (МАОУ «Средняя школа п. Батецкий);

- по муниципальной программе "Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Батецком муниципальном районе" средства направлены на:

- обеспечение функций органов местного самоуправления направлено 19133,1 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по проведению медицинских осмотров муниципальных служащих израсходовано 45,2 тыс. рублей;

- подготовку и проведение Всероссийской переписи населения израсходовано 112,8 тыс. рублей;

- модернизацию и обновление компьютерной техники и оргтехники, приобретение лицензионного программного обеспечения израсходовано 157,5 тыс. рублей;

- сопровождение официального сайта израсходовано 31,0 тыс. рублей;

- размещение в СМИ информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района направлено 63,2 тыс. рублей;

- на профессиональную подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 20,9 тыс. рублей;

- по муниципальной программе "Обеспечение экономического развития Батецкого муниципального района" по подпрограмме «Развитие торговли в Батецком муниципальном районе» израсходованы средства в сумме 25,0 тыс. рублей. Средства направлены на организацию и проведение ярмарки, дня работников сельского хозяйства в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов осуществляющих торговую деятельность и поставку продукции.

Большая часть денежных средств муниципальных программ направлена на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Все запланированные мероприятия муниципальных программ выполнены полностью.

Превышение расходов над доходами составило 1305 тыс. руб.

В течении 2021 года из бюджета муниципального района возвращено бюджетных кредитов 12837,8 тыс. руб., коммерческих кредитов в бюджет района непривлекалось.