190-РД от 20.02.2013

Скачать (102 Кб)

Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О выполнении Концепции социально-экономического развития Батец-кого муниципального района за 2012 год

Принято Думой Батецкого муниципального района 19 февраля 2013 года

Дума Батецкого муниципального района
РЕШИЛА:
1. Информацию председателя комитета экономики Белова А.Н. «О вы-полнении Концепции социально-экономического развития Батецкого муниципального района за 2012 год» принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Батец-кий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет».

Глава
муниципального района В.Н.Иванов

п.Батецкий
20 февраля 2013 года
№ 190-РД

О выполнении Концепции
социально-экономического развития
Батецкого муниципального района за 2012 год

Итоги социально-экономического развития Батецкого муниципального района за 2012 год свидетельствуют о том, что осуществляя деятельность в условиях продолжающейся финансово-экономической нестабильности Администрацией муниципального района, предприятиями, организациями и учреждениями района предпринимаются определенные меры, направленные на выполнение мероприятий, намеченных «Концепцией – 2012», поставленных задач и планов.
На территории Батецкого муниципального района зарегистрировано 160 хозяйствующий субъект, включая предприятия, организации, учреждения, их филиалы и обособленные подразделения. В соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 654-ОЗ «О государственной поддержке организаций на территориях Батецкого, Волотовского, Маревского, Парфинского и Поддорского муниципальных районов», зарегистрированным на территории района предприятиям, занимающимся производственной деятельностью, представлена сто процентная льгота по налогу на имущество и производится возмещение 83,3 процента от уплаченной в областной бюджет суммы налога на прибыль. За отчетный год возмещено 3414,6 тыс.рублей, в том числе ООО «Передольское» 62,4 тыс.рублей, колхозу «Верный путь» 376,2 тыс.рублей, ООО «Медовый Дом» 2948,1 тыс.рублей и СПК «Красная Звезда» 27,9 тыс.рублей.
В целом по району объем отгруженных товаров собственного производства составил 443,7 млн.рублей, или 123,1 процента к показателю прошлого года.
Предприятием ООО «Медовый Дом» за 2012 год отгружено готовой продукции на 343,8 млн. рублей, или в 1,4 раза выше, чем годом ранее. Фактическая численность работающих – 56 человек, среднемесячная заработная плата составила 17 тыс.рублей.
За отчетный год предприятием индивидуального предпринимателя Ахмедовой Ф.Г. отгружено товаров собственного производства на 9200 тыс.рублей, рост к показателю 2011 года – 102,6 процента, на сумму 11340 тыс.рублей отгружено товаров предприятием индивидуального предпринимателя Авдеева С.П., рост 111 процентов, но большинством малых предприятий допущено снижение объемов отгрузки на 20-35 процентов. Наибольшее снижение (66 процентов) допущено крестьянским хозяйством Веселова В.Ф. Финансовое состояние предприятие сложное, руководством принято решение о банкротстве предприятия.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2013 в сельхозпредприятиях района содержится 2678 голов крупного рогатого скота, или 104 процента к факту прошлого года. Поголовье дойного стада насчитывает 1275 голов, что на 24 головы меньше, чем годом ранее. Снижение допущено ЗАО «Садко» на 34 головы.
Хозяйствами района произведено 6542 тонны молока, или на 67 тонн больше, чем за прошлый год, рост составил 101 процент. Снижение валового надоя молока на 252 тонны допущено ЗАО «Садко». Основной причиной сокращения объемов производства молока по ЗАО «Садко» стало снижение продуктивности дойного стада на 719 кг (с 4591 кг за 2011 год до 3872 кг за отчетный год). В целом по району надой на фуражную корову по сельхозпредприятиям составил 5059 кг, или на 113 кг больше, чем годом ранее, рост 102 процента. Наиболее высокий уровень продуктивности молочного стада сохраняется по ООО «Передольское» 7921 кг, что на 569 кг больше уровня 2011 года, рост 108 процентов. По уровню продуктивности дойного стада ООО «Передольское» занимает I место среди хозяйств области.
Производство мяса (по реализации) в сельхозпредприятиях района за отчетный период года значительно сократилось. Реализовано 222 тонны против 253 тонн за 2011 год. Более чем в два раза снизилось производство мяса в живом весе по ЗАО «Садко» (с 755 до 311). В тоже время по СПК «Красная Звезда» производство мяса возросло в 2,9 раза (с 5,5 тонн до 16,1 тонны).
Хозяйствами района в зимовку 2012/2013 года заготовлено по 35,3 центнера кормовых единиц, при плановом показателе 35 центнеров кормовых единиц. Зерновые убраны с площади 494 гектара, валовой сбор зерна 833 тонн. Средняя урожайность зерновых составила 17 центнеров с гектара. Накопано 7355 тонн картофеля, собрано 1261 тонна овощей , 111 процентов к факту 2011 года.
В рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» проведена реконструкция осушительной мелиоративной системы ООО «Передольское», стоимость выполненных работ составила 10 млн.рублей.
Строительство
В области строительства и капитального ремонта на территории Батецкого поселения в течение отчетного года велись работы по строительству биологических очистных сооружений пропускной способностью 420 м3/сутки. Стоимость муниципального контракта 47195 тыс. рублей. На объекте освоено 30,6 млн.рублей, или 65 процентов средств, предусмотренных по контракту. За счет средств, выделенных из областного бюджета, построены локальные биологические очистные сооружения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа д. Городня и муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 д. Городня. Общая стоимость выполненных работ составила 487 тыс. рублей. В период подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года выполнено работ и приобретено оборудования на общую сумму 4,5 млн. рублей, их них 2,4 млн. рублей направлено на ремонт системы канализации муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Батецкий.
За отчетный период года на территории муниципального района пущено в эксплуатацию 56 индивидуальных жилых домов, общей площадью 3859 кв.м , и один многоквартирный дом, площадью 699 кв.м. Общая площадь ввода жилья составила 4558 кв.м, что в 2,4 раза выше показателя прошлого года. В рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» построен индивидуальный дом общей площадью 117 кв.м. Общая стоимость составила 2 млн. рублей, в том числе размер предоставленной субсидии 1240 тыс. рублей. Во вновь построенном 15-ти квартирном доме Администрацией муниципального района приобретено 4 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот. И Администрацией Батецкого сельского поселения в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 годах» в отчетном году приобретено 3 квартиры. Цена контрактов на приобретение жилья соответственно составила 3 млн. рублей и 2,6 млн. рублей.
В отчетном году инвестором в п. Батецкий начато строительство 8-ми квартирного жилого дома. Сдача в эксплуатацию намечена на второе полугодие 2013 года. В строящемся доме планируется приобретение квартир для детей-сирот и для семей, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилого фонда.
Построено административное здание Мойкинского поселения за счет средств областного бюджета и средств поселения. Стоимость составила 2600 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета, средств собственников жилья в рамках программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области, в 2011-2013 годах» капитально отремонтирована система водопровода и канализации дома №17 и системы электроснабжения дома № 15 по ул. Лужская в п. Батецкий на общую сумму 586,2 тыс. рублей, произведен ремонт системы канализации в многоквартирном жилом доме № 10 по ул. Ветеранов в д. Мойка стоимостью 411,5 тыс. рублей и капитально отремонтирован фасад многоквартирного жилого дома по ул. Школьная в д. Новое Овсино Передольского поселения – 1554,3 тыс. рублей. На 2013 год на участие в программе включена одна заявка ТСЖ «Удача» на сумму 0,5 млн.рублей. За счет спонсорских средств произведен ремонт кровли на многоквартирных жилых домах № 84 и 88 в д. Вольная Горка Мойкинского поселения.
Администрацией Батецкого сельского поселения начато проведение капитального ремонта общественной бани в п.Батецкий. Стоимость работ по контракту – 2,7 млн.рублей.
Дорожное хозяйство
За 2012 год ООО «Батецкое ДЭП» на дорогах района выполнено работ на сумму 38648 тыс. рублей, что на 2811 тыс. рублей меньше, чем за предыдущий год. Основной причиной снижения стало сокращение доведенных плановых объемов работ на дорогах района. Численность работающих на предприятии 59 человек. Размер средней заработной платы составил 20023 рубль, или 94,8 процента к факту 2011 года. Задолженности по заработной плате не имеется.
Обеспечивая содержание дорожной сети в нормативном состоянии, ГУ «Новгородавтодор» организовано проведение двух аукционов по ремонту автодороги Великий Новгород – Луга. Отремонтировано 20 км трассы на сумму 141,5 млн. рублей. В плане 2013 года завершение капитального ремонта автодороги Великий Новгород – Луга.
Решая задачи по содержанию дорог общего пользования местного значения Администрацией муниципального района отремонтировано 0,5 км дороги Обколи – Хочуни. Стоимость выполненных работ 934,7 тыс. рублей. За счет средств субсидии, выделенной из бюджетной области и финансовых средств поселений проведен ремонт 2,6 км автомобильных дорог местного значения по д. Остов Мойкинского с/поселения, д. Теребони и д. Косицкое Передольского сельского поселения на общую сумму 1589,5 тыс. рублей.
За счет выделенной субсидии и денежных средств Батецкого сельского поселения отремонтирована дворовая территория многоквартирных домов по ул. Первомайская. Стоимость выполненных работ составила 941,1 тыс. рублей.
Лесное хозяйство
Расчетная лесосека в целом по району на 2012 год составила 325,8 тыс. куб. м. За отчетный период отпущено 70,6 тыс. куб. м. древесины, или 21,7 процента от объема расчетной лесосеки. Лесовосстановительные работы в ле-сах района выполнены на площади 114,7 га, плановое задание выполнено на 100 процентов.
За отчетный период лесозаготовителями района расторгнуто три договора аренды, в том числе два с крестьянским хозяйством Веселова В.Ф. и один договор с ООО «Парус» на общее количество древесины 36,2 тыс.куб.м.
ООО «Леспромстрой» заключен договор аренды на 17467 га с запасом древесины 29,8 тыс.куб.м.
Торговля и платные услуги
Оборот розничной торговли за отчетный год составил 260,2 млн.рублей, что на 22,1 млн.рублей больше, чем годом ранее. В сопоставимой оценке рост – 104,4 процента, при плановом задании 101,5 процента. Увеличение значения показателя достигнуто в результате открытия сетевого магазина «Пятерочка» ООО «Агроторг».
В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 43283 рубля, против 37806 рублей за предыдущий год. С учетом сложившегося индекса цен получен рост 106,9 процента. Планово-целевой показатель выполнен на 103,1 процента.
Удельный вес оборота розничной торговли Батецкого торгового предприятия филиала Новоблпотребсоюза «Новгородского райпо» в общем объеме оборота предприятий торговли составил 32,8 процента, против 44,5 процента годом ранее. По отчету за 2012 год оборот Батецкого торгового предприятия – 85,4 млн.рублей, что на 20 млн.рублей меньше показателя 2011 года. В течение отчетного года деятельность торгового предприятия неоднократно рассматривалась на заседаниях антикризисной комиссии Администрации района. Основной причиной снижения показателя стала реорганизация деятельности Батецкого райпо, лишение предприятия финансовой самостоятельности.
Оборот предприятий общественного питания составил 30,6 млн.рублей, против 29,2 млн.рублей годом ранее, но в сопоставимых ценах значение показателя снизилось на 0,9 процента. С учетом индекса цен снижение допущено предприятиями общественного питания Батецкого торгового предприятия на 6,7 процента, реализовано продукции на сумму 24 млн.рублей.
Оборот предприятий общественного питания в расчете на душу населения составил 5091 руб., против 4640 рублей годом ранее. Рост в действующих ценах 109,7 процента. Плановое задание по обороту общественного питания 4732 рубля на человека выполнено на 107,6 процента.
Батецким торговым предприятием капитально отремонтировано помещение пищеблока в столовой. Стоимость выполненных работ составила 2,1 млн.рублей.
В отчетном году в целом по району значительно возрос объем предоставления платных услуг населению, их оказано на сумму 30421,9 тыс.рублей, или 145,1 процента у уровню 2011 года. В расчете на душу населения объем оказанных платных услуг составил 4831 рублей, или 142,3 процента к показателю 2011 года. Существенно, более чем в 3 раза возрос объем платных медицинских услуг. В структуре платных услуг наибольшую долю занимают жилищно-коммунальные услуги 88,5 процента. Уровень оказания бытовых услуг за отчетный год снизился до 93,3 процента в связи с проведением капитального ремонта общественной бани в п.Батецкий.
Демографическая ситуация
За отчетный год демографическая ситуация в районе характеризуется уменьшением естественной убыли населения с 12,6 случаев в расчете на 1000 человек населения до 10. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза, против 2,3 раза годом ранее.
Число родившихся детей – 65 человек (+3 человека), умерли 125 человек (-17 человек).
Естественная убыль население составила 60 человек, против 80 случаев за 2011 год. За 2012 год коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 человек населения) по сравнению с показателем 2011 года возрос на 10,2 процента и составил 10,8 случаев на 1000 человек населения. Коэффициент смертности снизился на 8 процентов и составил 20,8 случаев на 1000 человек.
Миграционный оборот населения составил 279 человек, что на 15,8 процента больше, чем годом ранее. За отчетный год в район прибыло 140 человек или в 2,1 раза больше, чем за предыдущий год.
Количество выбывших граждан из района снизилось на 35 человек по сравнению с показателем 2011 года и составило 139 человек.
В браке сочеталось 51 семья, что на 5 браков меньше, чем за предыдущий год. Расторгли брак 23 семьи (+4). На 10 вновь зарегистрированных пар приходилось 4 распавшихся.
Бюджет
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района за отчетный год составила 229767 тыс. рублей. Годовой план по доходам выполнен на 99 процентов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма доходов возросла на 11451 тыс. рублей.
В структуре доходов собственные средства составили 21 процент, в том числе налоговые – 18 процентов, неналоговые доходы – 3 процента. Всего собственных доходов поступило 48759 тыс. рублей, или 96 процентов к плану 2012 года, в том числе налоговых доходов поступило 42357 тыс. рублей, или на 591 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Сумма налогов на доходы физических лиц составила 36553 тыс. рублей, 96 процентов к годовому плану и на 117 тыс. рублей больше факта 2011 года. Особое внимание уделяется использованию имущества, находящегося в муниципальной собственности. Доходы от продажи имущества и земельных участков составили 3213 тыс. рублей, от сдачи в аренду имущества и земельных участков в бюджет района поступило 2722 тыс. рублей. Расходная часть бюджета муниципального района составила 235329 тыс. рублей, план по расходам выполнен на 88 процентов. По сравнению с показателем прошлого года сумма расходов возросла на 14360 тыс. рублей. Для покрытия дефицита бюджета района получены бюджетные кредиты в размере 27 млн. рублей. За счет средств бюджетных кредитов погашена задолженность муниципальных учреждений района по начислениям на заработную плату в сумме 8 млн. рублей, по оплате коммунальных услуг – 15 млн. рублей, а также предоставлен бюджетный кредит Батецкому сельскому поседению на проведение капитального ремонта общественной бани в п.Батецкий.
Доходы населения
Размер номинальной среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий района за январь-ноябрь 2012 года составил 15367,4 рубля, или на 104,4 процента к уровню аналогичного периода прошлого года.
Среднемесчная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений возросла на 4280,5 рубля, или на 21,6 процента и составила 24095,5 рублей. Заработная плата учителей увеличилась на 3442 рубля, или 17,3 процента и составила 23061 рубль. На 23,5 процента повысилась среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и составила 11797,3 рубля (+2247,1 руб.).
Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 11878 рублей, что на 921 рубль больше, чем годом ранее, рост составил 108,4 процента.
Уровень доходов работников учреждений физической культуры и спорта возрос на 542 рубля и составил 9253 рубля, рост 106,2 процента.
Задолженности по выплате заработной платы перед работниками бюджетной сферы не имеется.
Вопросы уровня оплаты труда в течении года регулярно рассматривались на заседаниях антикризисной комиссии.
Занятость
По состоянию на 1 января 2013 года районным центром занятости зарегистрировано 8 безработных граждан, или на 9 человек меньше, чем годом ранее. Уровень официальной безработицы составил 0,22 процента, против 0,5 процента по итогам 2011 года. Решая вопросы об организации самозанятости безработных граждан, оказана финансовая поддержка на открытие собственного дела в сумме 58,8 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю занимающемуся разведением пчел. Критической ситуации на рынке труда в течение 2012 года не допущено.
Криминальная обстановка
За отчетный год в отделение полиции по Батецкому району поступило 933 заявления и обращения о происшествиях и преступлениях, против 943 за 2011 год. Зарегистрировано 137 преступлений, по сравнению с уровнем 2011 года их количество увеличилось на 9. По категории тяжких и особо тяжких зарегистрировано 37 заявлений, против 36 в 2011 году.
Раскрываемость преступлений составила 63,1 процента, против 78,7 процента в прошлом году. По группе тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто 61,3 процента, против 77,1 процента за 2011 год.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития Батецкого муниципального района за 2012 год