№
п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

«2.1.2.

Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.)

-

-

-

-

2900

2910

2920»

Год

Источник финансирования*

областной

бюджет

федеральный бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

всего

2014

278,7

337,6

24690,9

658,7

25965,9

2015

2413,1

11,9

20066,7

900,4

23392,1

2016

2861,9

103,4

20512,3

893,5

24371,1

2017

7150,7

649,4

21300,0

1107,2

30207,3

2018

4828,9

-

23145,1

1136,7

29110,7

2019

2775,5

-

21657,9

1136,7

25570,1

2020

2775,5

-

20949,3

1136,7

24861,5

ВСЕГО

23084,3

1102,3

152322,2

6969,9

183478,7

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприя-тия

Срок реализации

Целевой
показа-тель (номер
целевого показа-теля из паспорта муници-пальной програм-мы)

Источ-ник
финан-сиро-вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«1.

Реализа-ция подпрог-раммы «Культура Батецкого муници-пального района»

комитет; МБУК «Батецкий МЦКиД»; МБУК «Батецкая МЦБС»; МАУДО «Батецкая школа

искусств»; Админис-трация муници-пального района; комитет социаль-ной защи-ты; комитет образова-ния; Совет ветеранов; общество ВОИ; админист-рации сельских поселений

2014-2020

годы

1.1.1.;

1.1.3.;

1.2.1.;

1.3.1;

1.3.2.;

1.4.1.;

1.4.2.;

1.5.1.;

1.5.2.

федеральный бюджет

337,6

11,9

103,4

649,4

-

-

-

областной бюджет

278,7

2413,1

2861,9

7150,7

4828,9

2775,5

2775,5

муниципальный бюджет

22188,0

17947,5

18799,9

19507,3

21453,4

20079,3

19420,3

внебюджетные средства

645,7

887,4

880,5

1094,2

1123,7

1123,7

1123,7

»

«4.

Реализа-ция подпрограммы «Обеспечение реали-зации му-ниципаль-ной про-граммы Батецкого района «Развитие культуры и туризма в Батец-ком муни-ципальном районе (2014- 2020 годы)»

комитет

2014-2020

годы

1.1.2.;

федера-льный бюджет

областной бюджет

муниципаль-ный бюджет

2502,9

2119,2

1712,4

1792,7

1691,7

1578,6

1529,0

внебюджетные средст-ва

               »

Год

Источник финансирования*

областной

бюджет

федеральный бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные средства

всего

2014

278,7

337,6

22188,0

645,7

23450,0

2015

2413,1

11,9

17947,5

887,4

21259,9

2016

2861,9

103,4

18799,9

880,5

22645,7

2017

7150,7

649,4

19507,3

1094,2

28401,6

2018

4828,9

-

21453,4

1123,7

27406,0

2019

2775,5

-

20079,3

1123,7

23978,5

2020

2775,5

-

19420,3

1123,7

23319,5

ВСЕГО

23084,3

1102,3

139395,7

6878,9

170461,2

№
п/п

Наимено-вание мероп-риятия

Исполни-тель меропри-ятия

Срок реали-зации

Целевой
показа-тель (номер
целевого показа-теля из паспорта подпрог-рамммы)

Источ-ник
финан-сиро-вания

Объем финансирования
по годам (тыс.руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 "1.1.

Финансовое обеспечение на организа-цию предо-ставления муници-пальных услуг учреж-дениями культуры, в том числе:

комитет;

МБУК «Батец-кий МЦКиД»;

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020

годы

1.1.;1.2.

муни-ципаль-ный бюджет

15851,3

14721,5

15009,8

17081,0

18856,3

17583,4

17033,1

област-ной бюджет

-

-

567,5

3921,8

1953,4

-

-

внебюд-жетные средства

-

96,1

-

25,1

40,4

40,4

40,4

1.1.1

Финансовое обеспечение на организа-цию предос-тавления му-ниципальных услуг культу-рно-досуго-выми учреждения-ми

МБУК «Батец-кий МЦКиД»

2014-2020

годы

1.1.;1.2.

муни-ципаль-ный бюджет

-

-

-

-

11490,4

10715,1

10379,7

област-ной бюджет

-

-

-

-

1132,7

-

-

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

40,4

40,4

40,4

1.1.2

Финансовое обеспечение на организа-цию предос-тавления му-ниципаль-ных услуг библиотека-ми

МБУК «Батецкая МЦБС»

2014-2020

годы

1.1.;1.2.

муниципаль-ный бюджет

-

-

-

-

7365,9

6868,3

6653,4

област-ной бюджет

-

-

-

-

820,7

-

-

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

-

-

-  "

 "1.2.

Формирова-ние комплек-тования биб-лиотечного фонда: приобрете-ние новой литературы,

организация подписки на периодичес-кие издания

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

1.1.;1.2.

муниципаль-ный бюджет

65,7

74,9

67,0

66,3

66,6

66,6

66,6

федеральный бюджет

-

3,6

3,4

-

-

-

-

внебюд-жетные средства

-

8,1

0,3

-

-

-

-"

"1.3.

Осуществле-ние библио-течного, ин-формацион-ного и спра-вочно-биб-лиографиче-ского обслу-живания пользовате-лей библиотек

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

1.2.

внебюджетные средства

33,6

36,0

37,4

38,2

39,4

39,4

39,4"

 "1.5.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, государственных и про-фессиональ-ных празд-ников, зна-менательных и юбилей-ных дат

комитет;

МБУК «Батец-кий МЦКиД;

Администрация муници-пального района;

Администрации сельских поселе-ний

2014-2020 годы

1.1.; 1.2.

муниципальный бюджет

13,0

-

-

38,0

  13,0

45,0

45,0

внебюджетные средства

-

177,5

197,8

317,0

100,0

100,0

100,0"

 "2.1.

Финансовое обеспечение на организа-цию предос-тавления му-ниципаль-ных услуг МАУДО «Батецкая школа искусств»

МАУДО «Батец-кая школа ис-кусств»

2014-2020 годы

2.1.

муни-ципаль-ный бюджет

1296,5

1234,3

1255,8

1088,9

1379,5

1284,7

1244,5

 областной бюджет

-

-

45,6

118,9

100,0

-

-"

 "2.2.

Расходы на материально-техническое и хозяйст-венное обес-печение МАУДО «Батецкая школа искусств»

МАУДО «Батец-кая школа ис-кусств»

2014-2020 годы

2.1.

муниципаль-ный бюджет

122,2

18,9

5,1

25,7

2,0

1,9

1,9

внебюджетные средства

-

186,0

141,9

138,0

136,8

136,8

136,8

областной бюджет

-

-

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6"

 "4.1.

Развитие и укрепление материально-технической базы муници-пальных учреждений культуры, в том числе:

комитет;

МБУК «Батец-кий МЦКиД»;

МБУК «Батец-кая МЦБС»  

2014-2020 годы

4.2.

федеральный бюджет

337,6

8,3

100,0

649,4

-

-

-

муниципальный бюджет

8,5

13,1

50,0

52,6

50,0

50,0

-

областной бюджет

33,2

52,4

48,8

349,5

-

-

-

внебюджетные средства

214,8

58,6

206,3

61,5

210,0

210,0

210,0

 4.1.1

 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

комитет;

МБУК «Батец-кий МЦКиД»  

2014-2020 годы

4.2.

федеральный бюджет

-

-

100,0

549,4

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

50,0

45,9

50,0

50,0

-

областной бюджет

-

-

48,8

322,7

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

115,0

45,0

170,0

170,0

170,0

 4.1.2

 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципаль-ных библиотек

комитет;

МБУК «Батец-кая МЦБС»  

2014-2020 годы

4.2.

федеральный бюджет

-

-

-

100,0

-

-

-

муниципальный бюджет

-

-

-

6,7

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

26,8

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

91,3

16,5

40,0

40,0

40,0"

 "4.2.

Проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зда-ниях учреж-дений куль-туры, в том числе:

МБУК «Батец-кий МЦКиД»;

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

4.1.

муниципальный бюджет

119,3

-

12,9

-

-

-

-

областной бюджет

206,3

72,1

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

10,0

112,9

31,3

217,0

165,5

165,5

165,5

4.2.1.

Проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зда-ниях культурно-досуговых учреждений

МБУК «Батец-кий МЦКиД»

2014-2020 годы

4.1.

муниципальный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

област-ной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

124,0

124,0

124,0

4.2.2.

Проведение капитальных и текущих ремонтных работ в зда-ниях библиотек

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

4.1.

муни-ципаль-ный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

област-ной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

41,5

41,5

41,5"

 "4.4.

Обеспечение пожарной безопасности в учрежде-ниях культу-ры, в том числе:

МБУК «Батец-кий МЦКиД;

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

4.2.

муни-ципаль-ный бюджет

149,5

138,0

124,5

145,0

150,0

150,0

150,0

внебюд-жетные средства

3,0

1,2

34,1

49,5

3,0

3,0

3,0

4.4.1

Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых  учрежде-ниях

МБУК «Батец-кий МЦКиД»

2014-2020 годы

4.2.

муни-ципаль-ный бюджет

-

-

-

-

96,0

96,0

96,0

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

3,0

3,0

3,0

4.4.2

Обеспечение пожарной безопасности в библиоте-ках

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

4.2.

муни-ципаль-ный бюджет

-

-

-

-

54,0

54,0

54,0

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

-

-

-"

"4.7.

Расходы на материально-техническое и хозяйст-венное обес-печение уч-реждений культуры (в т.ч. содержа-ние котель-ных, уплата налогов)

комитет; МБУК «Батец-кий МЦКиД;

МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

4.2.

област-ной бюджет

-

2197,0

2199,6

2760,0

2774,9

2774,9

2774,9

муни-ципаль-ный бюджет

4552,2

1743,8

2274,8

1009,8

936,0

897,7

879,2

внебюд-жетные средства

366,3

203,3

214,4

230,9

411,6

411,6

411,6

4.7.1

Расходы на материально-техническое и хозяйст-венное обес-печение культурно-досуговых учреждений

комитет; МБУК «Батец-кий МЦКиД»

2014-2020 годы

4.2.

област-ной бюджет

-

-

-

-

2222,8

2222,8

2222,8

муни-ципаль-ный бюджет

-

-

-

-

761,3

737,0

725,4

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

411,6

411,6

411,6

4.7.2.

Расходы на материально-техническое и хозяйст-венное обес-печение библиотек

комитет; МБУК «Батец-кая МЦБС»

2014-2020 годы

4.2.

област-ной бюджет

-

-

-

-

552,1

552,1

552,1

муни-ципаль-ный бюджет

-

-

-

-

174,7

160,7

153,8

внебюд-жетные средства

-

-

-

-

-

-

-"

№
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

"1..2.

Количество посетителей объектов экскурсионного показа (чел.)

-

-

-

-

2900

2910

2920"

Год

Источник финансирования

областной
бюджет

федеральный
бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные
средства

всего

1

2

3

4

5

6

2014

2502,9

2502,9

2015

2119,2

2119,2

2016

1712,4

1712,4

2017

1792,7

1792,7

2018

1691,7

1691,7

2019

1578,6

1578,6

2020

1529,0

1529,0

ВСЕГО

12926,5

12926,5»

№
п/п

Наимено-вание мероприя-тия

Исполнитель меропри-ятия

Срок реали-зации

Целевой
показатель (номер
целевого показателя из паспор-та подпро-граммы)

Источ-ник
финан-сиро-вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 "1.1

Реализа-ция полно-мочий в сфере культуры и туризма

комитет

2014-2020

годы

1.1.

муни-ципаль-ный бюджет

2374,8

2004,1

1631,1

1710,5

1609,0

1505,5

1458,2"

1

 "1.2

Материально-техни-ческое и хозяйст-венное обеспече-ние по реализации полно-мочий в сфере культуры и туризма

комитет

2014-2020 годы

1.1.

муни-ципаль-ный бюджет

128,1

115,1

81,3

82,2

82,7

73,1

70,8"