ПриложенияСкачать (65.3 Кб)

ПРОЕКТ
Выносится на заседание Совета депутатов 05 июня 2018 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАТЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2017 год

Принято Советом депутатов Батецкого сельского поселения ______ июня 2018 года

В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Батецкого сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 9 114 531,40 рубль, по расходам в сумме 7 554 123,44рубля с превышением доходов над расходами в сумме 1 560 407,96 рублей и со следующими показателями:

по доходам бюджета сельского поселенияпо кодам классификации дохода бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам бюджета сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда Батецкого сельского поселения за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по использованию средств дорожного фонда за 2017 год согласно приложению 6;
по численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления, и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год и по численности работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Батецкие вести» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района, в разделе Батецкое сельское поселение.

Проект внесен: Т.Ю. Егорова, председатель комитета финансов Администрации муниципального района
Согласовано: Ж.И. Самосват – первый заместитель Главы администрации муниципального района

В.Т. Волосач, Заведующий юридическим отделом Администрации муниципального района

Разослать : В дело -1, Прокуратура – 1, Комитет финансов –1, КСП – 1.
В.Н.Иванов Глава района

В проекте данного решения Совета депутатов Батецкого сельского поселения не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Председатель комитета финансов Т.Ю. Егорова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Администрация муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета Батецкого сельского поселения за 2017 год для подготовки заключения на него и дальнейшего принятия решения об утверждении.
Бюджет Батецкого сельского поселения за 2017 год исполнен по доходам в сумме9,1 млн. руб.,по расходам7,6 млн. руб. с превышением доходовнад расходами в сумме 1,5млн. руб.
За 2017 год в доход бюджета Батецкого сельского поселения поступило 9,1 млн.руб.,
Доходы бюджета поселения составили 97% от плановых назначений (9,4млн.руб.)
- налоговых и неналоговых платежейпоступило 5,4млн. руб. или 110 % к плановым назначениям (4,9 млн.руб.);
В т.ч.налоговых доходов 5,3 млн. руб., что составило 108 % к утвержденным плановым показателям (4,9 млн.руб.),из них:
Доходы от уплаты Акцизов 1,9 млн.руб. или 102 % к утвержденному плану (1,90 млн.руб.),
Налог на доходы физ.лиц529,7 тыс. руб. или 93%к утвержденному плану (570,1тыс.руб.),
Единый сельхоз.налог6,1тыс.руб.или 29% кутвержденному плану(21,0 тыс.руб.),
Налог на имущество физ. лиц 347,6 тыс.руб. или 188 % кутвержденному плану (185,1тыс.руб.)
Земельный налог 2,5млн.руб. или 109% кутвержденномуплану(2,3млн.руб.)

Неналоговыхдоходовпоступило 96,0тыс. руб. (плановые назначения отсутствуют), из них
-За найм жилых помещений (задолженность прошлых лет) – 2,5тыс. руб. ;
-Прочие поступления от использования имущества,находящегося в собственности сельских поселений (арендная плата по имуществу поселения) – 0,8тыс. руб.
-Доходы от реализации имущества- 4,5 тыс. руб. (от сдачи металлолома – теплотрасса на ул. Лужской);
-Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба- 88,2 тыс. руб.(пени,поступившие в бюджет поселения за ненадлежащее исполнение контракта в рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения» на 2017 год.)

В структуре налоговых и неналоговых поступлений наибольшую долю занимают:Земельный налог – 46%; доходы от уплаты Акцизов – 36%, налог на доходы физ. лиц –10%, Налог на имущество физ. лиц –6%.

К уровню 2016 года сумма поступления налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на 134 тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы уменьшилисьна 229 тыс. руб., неналоговые - увеличились на95 тыс. руб.
Поступления налога на доходы физ. лиц уменьшились к уровню поступлений аналогичного периода прошлого года на 30,7 тыс. руб. (сокращение рабочих мест в областных и федеральных учреждениях – МФЦ, Казначейство); по единому сельскохозяйственному налогу-уменьшилисьна 16 тыс. руб;от использования имущ. находящегося в собственности поселения (аренда помещений) сумма поступления увеличиласьна2тыс.руб.в связи суплатойсуммы задолженности за 2016 г. В 2017 году в бюджет поселения поступило доходов от уплаты акцизов на619тыс. рублей меньше, чем в 2016 году (в связи с изменением норматива зачисления в бюджет поселения – от протяженности муниц дорог). Налога на имуществофиз.лиц поступило на 148 тыс. руб. больше,чем за 2016 год, в связи с увеличением применяемого коэффициента к налоговой ставке на переходный период (5лет); поступление по земельному налогу на 289тыс.рублей больше,чем в 2016году,это связано с тем, что в 2017году производилась переоценка земель населенных пунктов, а в 2015 годупереоценка земель сельхозназначения.Фактическое поступление по единому сельхозналогу в 2017году меньше поступлений 2016года на 15,9 тыс.рублей, в связи с тем,что некоторые ИП перешли на другую форму налогообложения.

Безвозмезные поступления из бюджетов всех уровней составили 3,7млн. рублей, из них дотации 1,7 млн. рублей, субсидии 2,0 млн. руб.(субсидия на осуществление дорожной деятельности -1,2 млн.руб. и субсидия на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды» - 0,8 млн.руб.) что составило 82,8 % к плановым назначениям(4,4млн.руб.) и 185,2 % к уровню 2016 года. В 2016 году субсидия на осуществление мероприятий по МП «Формирование современной городской среды «не выделялась.

Расходы бюджета поселения за 2017 год составили 7,5 млн. руб., план (9,7 млн.руб.) по расходам выполнен на 77,9%.

Структура расходов в разрезе отраслей сложилась следующим образом:
Общегосударственные вопросы 25,8тыс. руб., что составляет 92,4% к плановым показателям;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20,8тыс. руб. (32,2%);
Национальная экономика 2,4 млн. руб. (57%);
Жилищно-коммунальное хозяйство 5,1 млн. руб. (94%);
Культура 20,0тыс. руб. (100%);
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 3,5 тыс. рублей (87,7%).
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы по следующим отраслям: жилищно-коммунальное хозяйство – 67,8%, национальная экономика (дорожное хозяйство) – 31,2%. Расходы по остальным отраслям составляют незначительную долю в общих расходах бюджета поселения.

По сравнению с 2016 годом расходы снизились на 1,1 млн. руб.
Суммы расходов увеличились по следующим отраслям:
• жилищно-коммунальное хозяйство -на 1,8млн. руб.
• культура- на 1,0 тыс.руб.
• Суммы расходов существенно снизились по следующим отраслям:
• национальная экономика-на2,9 млн. руб;
• общегосударственные вопросы- на 23,7тыс. руб.;
• национальная безопасность - на 12,1 тыс. рублей;
• Обслуживание гос.долга –незначительное снижение на 169 рублей.
В 2017 году в Батецком сельском поселении реализованы мероприятия двухмуниципальных программ«Осуществление дорожной деятельности на территории Батецкого сельского поселения на 2015-2017 годы» и «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения» на 2017год.Расходы на реализацию программ составили 2,9 млн. рублей, в том числе расходы на осуществление дорожной деятельности за счет средствобластного бюджета составили – 1109,2 тыс. рублей, (запланировано 1926,0тыс.руб), за счет средств бюджета поселения-1246,6 тыс.рублей.(запланировано 2206,7тыс.руб); на реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения» на 2017 год израсходовано 634,4тыс.руб (запланировано - 860,1тыс.руб) в том числе израсходованосредств федерального бюджета - 377,5тыс.руб,средств областного бюджета221,7тыс.руб,средствабюджетапоселения-31,7тыс.руб.,средств собственников многоквартирных домов-3,5тыс.руб.

В ходе реализации программы по дорожной деятельности выполнены следующие мероприятия:
• проведентекущий ямочный ремонт улично-дорожной сети на сумму 500,0 тыс.руб. (475,0 тыс.руб – средства обл.субсидии, 25,0 тыс.руб-средства поселения)
• проведены работы по устройству ограничивающих пешеходных ограждений на участке дороги по ул.Первомайской п.Батецкий на сумму 178,1 тыс. руб.за счет средств бюджета поселения
• на изготовление и экспертизу сметной документации по содержанию улично-дорожных сетей,находящихся в муниципальной собственности поселения затрачено 79,1 тыс. руб.
• на выполнение кадастровых работ на земельные участки, расположенные в границах Батецкого сельского поселения из средств бюджета поселения произведен авансовый платеж на сумму 23,0 тыс.руб., так как работы не были завершены,то средства областной субсидии в сумме 57,0 тыс.руб. остались не использованы на 01.01.2018г и были возвращены в 2018 году в областной бюджет. (потребность в остатках средств областной субсидии подтверждена, данные средства будут использованы в 2018 году)
• На текущее содержание и обслуживание дорог израсходовано 1576,6 тыс. руб.(средства обл.субсидии - 634,2 тыс.руб., средства поселения-942,4тыс.руб.)
В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Батецкого сельского поселения» на 2017год проведены работы по благоустройству территории общего пользования(детская площадка п.Батецкий, ул. Советская)- израсходовано средств областной субсидии -270461руб. 00коп., средств бюджета поселения - 14235 руб.00коп.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Административного центра Батецкого сельского поселения- поселка Батецкий в рамках этой же муниципальной программы запланировано 575449 руб.00коп. (средства собственников многоквартирных домов - 5754 руб.00 коп.;средства бюджета поселения - 28772 руб.00 коп.; средства областной субсидии – 540923 руб.00коп.). Израсходовано на благоустройство дворовых территорий средств областной субсидии на общую сумму 328728 руб.34 коп., из них сумма уплаченных пеней составила 78 988 руб.15коп.,начисленных и удержанных в связи с невыполнением подрядчиком части работ по благоустройству дворовой территории дома №45 по ул.Первомайской, п.Батецкий и расторжением со стороны Администрации муниципального района муниципального контракта в одностороннем порядке,направлением сведений о подрядчике в Антимонопольную службу для размещения в реестре недобросовестных поставщиков. Израсходовано: средств собственников - 3497руб.11коп., из них пени составили 840 руб.30коп.;неиспользованные средства собственников в сумме 2256 руб. 89 коп. возвращены собственникам ; израсходованосредствбюджета поселения - 17485руб.55коп.,из них пени составили - 4201руб.49коп. Средства субсидии, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году не освоены в полном объеме, поэтому остаток средств, сложившийся на 01.01.2018г. в сумме 212194 руб.66 коп. согласно ст.242 Бюджетного кодекса был возвращен в 2018 году в областной бюджет.
Дефицит бюджета сельского поселения составил 300,0 тыс.руб., так как к расходам были привлечены остатки средств дорожного фонда, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017года.
В 2017 году погашено бюджетных кредитов на сумму 1776 тыс. руб., для рефинансирования ранее полученного бюджетного кредита в бюджет поселенияпривлечен бюджетный кредит в сумме 1596,0тыс. рублей.

Приложение